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团市委关于志愿服务工作等经费项目绩效自评报告
作者:admin  来源:本站  发表时间:2018-07-05  点击:1153

财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

评价类型:  实施过程评价  √完成结果评价

项目名称:       志愿服务工作等经费           

项目单位:           共青团文昌市委员会                  

主管部门:              中共文昌市委                       

评价时间:  201861日至2018625日           

组织方式:财政部门     主管部门     √项目单位

评价机构:中介机构     专家组       √项目单位评价组

 

 

 

                  评价单位(盖章):

                  上报时间:2018年6月27日


附件4-2

项目绩效目标表

项目名称:志愿服务工作经费项目

指标类型

绩效指标

绩效目标

绩效标准

 

产出指标

开展志愿服务活动

开展志愿服务活动达12次以上

10

7-9

4-6

3以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成效指标

服务对象满意度

90%

≥90

89-80

79-60

60以下

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

效率指标

项目开展成本

成本控制在预算范围内

不超预算

超过1%-10%

超过10%-19%

超过19%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

 

 

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位

共青团文昌市委员会

项目主管部门

中共文昌市委

项目负责人

雷珉

联系电话

63330423

地址

海南省文昌市市委办公东二

邮编

571300

项目类型

经常性项目()       一次性项目()

计划投资额

(万元)

36.4

实际到位资金(万元)

36.4

实际使用情况(万元)

36.4

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政预算

 

省财政预算

 

省财政预算

 

市县财政预算

36.4

市县财政预算

36.4

市县财政预算

36.4

地方债券资金

 

地方债券资金

 

地方债券资金

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

3

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

6

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

2

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

7

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

7

总分

100

 

100

 

100

94

评价等次

优 秀

三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

签 字

雷珉

书记

共青团文昌市委

 

林武

科员

共青团文昌市委

 

李珊

科员

共青团文昌市委

 

评价工作组组长(签字):

 

项目单位负责人(签字并盖章):

年   月   日

 

 

 

共青团文昌市委

关于2017年度预算项目绩效自评报告

 

根据市财政局《关于开展2017年财政预算项目绩效自评工作的通知》(文财监〔2018〕6号)要求,我委即成立工作小组,安排专人负责,对志愿服务工作等经费开展绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

目前,全市共有团组织713个,其中基层团委43个、团工委1个、团总支5个、团支部664个。全市共有团干部101人,其中专职团干部31人,兼职团干部70人。全市18至35周岁青年共145375人,团员总数8046人,在册各类志愿服务队78个,志愿者人数25695人。

(二)项目年度预算绩效目标设定情况

项目设定目标包括:(1)开展志愿服务活动活动107场次。(2)服务人次17335,满意度96%。(3)有效节约成本、未超年度预算。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

项目预算安排资金36.4万元,已纳入2017年市本级项目支出预算并全部到位。项目实际投入资金总额36.4万元。

(二)项目资金实际使用情况分析

项目实际总投入资金36.4万元,具体业务经费为:志愿服务经费(含防止青少年犯罪活动经费)30万;文化、科技、卫生“三下乡”各类文艺活动等经费6.4万。项目经费实际总支出共36.4万元。

(三)项目资金管理情况分析

为加强项目资金使用管理,项目资金支出均严格按照《团市委财务管理制度》的相关规定履行了审批程序。在项目资金使用过程中,厉行节约,避免浪费,实现了项目资金使用效益的最大化。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

项目设定的各项目标已全部完成,其中:

志愿服务项目发布、时长记录、考核表彰等工作机制日趋完善。组织引导机关、学校、企事业单位、社会组织在“志愿海南”网站注册成立志愿者组织,目前登记在册志愿服务队78支,志愿者人数24470人,总服务时长19597小时。

1.抓住重要时间节点,开展多形式主题活动。为更好地满足市民群众春节出行需要,从2017年1月中旬开始,我委组织近百名志愿者在汽车总站和动车站开展“暖冬行动”,为出行市民群众提供咨询向导、购票引导等便民助民服务。参与志愿者累计300余人次,服务时长总计1248个小时。雷锋月期间,结合市委、市政府脱贫攻坚工作部署要求,以实际行动践行新时代青年使命,组织发起了“心系贫困户·美丽新文昌”学雷锋志愿服务月系列活动。3月5日当天更是发动全市20个镇(场)团委、30个学校团组织深入村落,开展扶贫宣传、义诊义剪、清洁家园等活动。参与志愿者累计1387人次,服务群众9000余人。每月12日组织义剪志愿服务队前往市光荣院、福利院开展义剪和关爱活动。同时,为了深化“爱满文昌·从头开始”活动影响力,继续组织义剪志愿服务队以顺时针方向下沉到全市20个镇(场)开展义剪志愿服务。 

    2.紧密围绕党政中心工作,开展多方位志愿服务。我们坚持多措并举,努力在文明旅游、文明交通、生态环保、关爱行动等各项工作中提升志愿服务活动成效。在“南洋文化节”期间,组织来自海南外国语职业学院的94名学生志愿者开展“一对一接待”、会务服务、现场引导等工作,以青春昂扬的文昌志愿者姿态,倾心服务来自港澳台同胞、海外侨胞、重要嘉宾等约331人。在高考前期, 邀请共青团海南省12355青少年服务平台志愿者为华侨中学的850多名考生进行心理减压辅导讲座,并在海南交通广播电台开通直播节目、官方微信、微博为全市考生进行考前分析、心理减压辅导。同时,组织市民群众组成爱心送考车队,为参加高考的莘莘学子提供安全方便的出行服务,前后累计免费接送考生400余人次。并为考生及家长免费提供矿泉水8600瓶、考试文具近百套和降暑扇子600余把。在去年各次火箭发射任务期间,围绕为到访游客提供咨询、引导服务、秩序维护、海上救援等工作要求,组织100余名志愿者在游客到访中心、高铁站、火箭发射观测点等场所开展服务,累计服务时长超过1610小时。在2017年“双创双修”攻坚阶段,我们主动联合海外院、中职校等单位在汽车总站、文昌志愿服务站、重要交通路口等地点开展多样式志愿活动,参与志愿者累计1500余人次,服务时长总计1248个小时。另外,结合“服务社会发展进步,服务社区群众需要”理念,积极开展进社区志愿服务活动,包括对“牛皮癣”清除、政策法律及科普知识宣传、环境卫生保洁、公共绿化维护、关爱孤寡老人、发放“双创双修”宣传资料等活动。累计志愿者参与2439人次,发放宣传手提袋1000余个,抽纸盒500余个,门前三包倡议书200余份。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为:

1.经济性

项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2.效率性

项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3.有效性

(1) 积极动员广大团员青年积极参与社会服务,开展了多种形式的志愿服务活动,充分发挥团员青年的生力军和突击队作用。截至目前,我市登记在册各类志愿服务队77个,志愿者人数24470人,总服务时长19597。有效提高青少年思想认识。

 (2)在南洋文化节、双创双修、禁毒防艾、暖冬行动、“三关爱”爱心送考、爱心义剪等方面开展青年志愿服务活动107多场次,志愿服务形成常态化。

4.可持续性

项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2017年项目预算批复数的绩效指标与实际支出的绩效指标对比如下:

指标1:开展志愿服务活动,2017年项目预算批复数的绩效指标为12场次,实际执行的绩效指标为107场次。项目预算绩效指标完成情况为优。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

2017年项目绩效目标均顺利完成,不存在未完成原因分析。

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目综合评价结论为“非常成功”。

 

 

绩效评价结果

评价准则

分值

实际得分

绩效等级

相关性(10%)

25

25

非常满意

效  率(20%)

25

25

非常满意

效  果(40%)

25

25

非常满意

可持续性(30%)

25

25

非常满意

综合绩效

100

100

成功

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)经验

加强领导、完善相关制度、合理编制预算,不断强化项目实施过程的管理和监督,是项目顺利实施的关键环节。

(二)存在的问题

缺乏专业性人才、创新性有待加强。

(三)建议

安排专项资金,扩大重点建设的志愿者协会工作的覆盖面,丰富各类活动的形式、内容和可操作性。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。

团市委关于志愿服务工作等经费项目绩效自评报告



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